2019年本年收入合计373.79万元，与上年相比增加131.61万元，主要变动原因是扩班增加了老师学生，导致费用增加。其中：一般公共预算财政拨款收入372.79万元，占99.73%，增加131.61万元，主要变动原因是扩班增加了老师学生，导致费用增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，增加0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，增加0万元，与上年持平；事业收入0万元，占0%，增加0万元；经营收入0万元，占0%，增加0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，增加0万元，与上年持平；其他收入1

万元，占0.27%，与上年持平。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计373.79万元，与上年相比增加131.61万元，主要变动原因是扩班增加了老师学生，导致费用增加。其中：基本支出128.48万元，占34.37%，增加69.12万元，主要变动原因是扩班增加了老师学生，导致费用增加；项目支出245.3万元，占65.63%，增加62.49万元，主要变动原因是扩班增加了老师学生，导致费用增加；上缴上级支出0万元，占0%，增加0万元，与上年持平；经营支出0万元，占0%，增加0万元，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，增加0万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计372.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加131.61万元，增长54.57%。主要变动原因是扩班增加了老师学生，导致费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出372.79万元，占本年支出合计的99.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加

131.61万元，增长54.57%。主要变动原因是扩班增加了老师学生，导致费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出372.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）363.77万元，占97.58%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.53万元，占1.22%；卫生健康支出1.24万元，占0.33%；住房保障支出3.25万元，占0.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为372.79万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为163.37万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为200.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.21万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.24万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出128.48万元，与上年相比69.12万元，主要变动原因是扩班增加了老师学生，导致费用增加，其中：

人员经费35.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费92.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

温江区柳岸锦城幼儿园2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

温江区柳岸锦城幼儿园2019年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

温江区柳岸锦城幼儿园2019年未开展绩效管理评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，温江区柳岸锦城幼儿园机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，温江区柳岸锦城幼儿园政府采购支出总额0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，温江区柳岸锦城幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:反映其他教育费附加支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）: 反映其他用于教育方面的支出。

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:反映用于其他教育管理事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

无