目录
第一部分 成都市温江区柳岸锦城幼儿园概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
|
第二部分
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园部门预算情况说明
|
|
第三部分
|
名词解释
|
|
第四部分
|
部门预算表
|
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（ 部门经济分类科目 ）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表表6.部门整体支出绩效目标表
表7.部门预算项目绩效目标表
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
2026 年部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等 ，坚持依法治教、依法治学。
2.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和布局调整规划 ，并抓好组织实施和落实工作。
3.组织适龄儿童入园。
4.负责本园财务管理 ，筹措资金 ，改善办学条件。
5.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。
6.负责对本园教育教学业务的具体管理 ，负责教育教学管理及教研教改工作 ，全力推进素质教育实施。
7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限 ，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（二）2026 年主要工作
深化保教一体化建设 ：优化课程资源库 ，开展资源应用培训与案例分享 ；完善“1+1/N”游戏模式与评价体系 ，推动跨园区课程协同 ；加强保教人员分层培养 ，提供“师徒结对”支持 ，搭建科研引领平台。
优化后勤保障体系 ：健全教职工考核反馈与整改机制 ，针对性开展能力提升指导 ；深化“党建+园务”融合 ，完善物资管理与财务流程。提升宣传质量 ，丰富宣传形式 ，提高素材利用率 ；优化基建维
修预判机制 ，减少高频问题重复发生。
构建高效协同育人格局 ：健全家园社联动机制 ，创新家园活动形式 ，激发家长参与热情。优化长线与线段活动设计 ，加强系统性衔接 ；推进跨园区教科研协同 ，建立定期沟通机制 ，实现资源共享、优势互补。
强化教师专业发展 ：完善教师个性化培养方案 ，开展科研基础知识培训与专题研讨 ；深化学习交流模式 ，摒弃形式化分享 ，促进教师实践能力提升 ；持续加强师德师风建设 ，筑牢教育初心。
下学期 ，两所园区将以问题为导向 ，以融合为路径 ，统筹推进各项工作提质增效 ，持续深耕保教实践 ，优化后勤保障 ，深化家园社协同 ，为幼儿全面发展与园所高质量发展保驾护航。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看 ，成都市温江区柳岸锦城幼儿园部门预算包括成都市温江区柳岸锦城幼儿园本级预算。
第二部分 成都市温江区柳岸锦城幼儿园
部门预算情况说明
一、部门预算收支及变化情况总体说明
按照综合预算的原则 ，成都市温江区柳岸锦城幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括 ：一般公共预算拨款收入 ；支出包括 ：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年收支总预算 439.3万元,比上年预算数 443.04 万元减少 3.74 万元 ，下降 0.84% ，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 3.74 万元。
二、部门收入预算情况说明
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年收入预算 439.3 万元 ，其中 ：一般公共预算拨款收入 439.30 万元 ，占 100%。
三、部门支出预算情况说明
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年支出预算 439.3 万元 ，其中 ：基本支出 402.58 万元 ，占 91.64% ；部门项目支出预算 36.72 万元 ，占 8.36%。
四、财政拨款收支预算情况的总体说明
2026 年财政拨款收支总预算 439.3 万元。 收入包括 ：一般公共预算拨款收入 439.3 万元 ；支出包括 ：教育支出 419.25 万元、社会保障和就业支出 10.96 万元、卫生健康支出 2.83 万元、住房保障支出 6.25 万元。
五、一般公共预算情况说明
（一）一般公共预算规模变化情况
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 439.3 万元 ，上年结转 0 万元 ，合计 439.3 万元 ，比 2025 年预算数443.04 万元减少 3.74 万元 ，下降 0.84% ，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费减少 ，以上增减因素叠加 ，一般公共预算总体减少 3.74 万元。
（二）一般公共预算结构情况
教育（ 类 ）支出 419.25 万元 ，占 95.44% ；社会保障和就业（ 类 ）支出 10.96 万元 ，占 2.49% ；卫生健康（ 类 ）支出 2.83 万元 ，占 0.64% ；住房保障（ 类 ）支出 6.25 万元 ，占 1.42%。
（三）一般公共预算具体使用情况
1 ．教育支出（ 类 ）普通教育（ 款 ）学前教育（ 项 ）预算数为399.9 万元 ，比 2025 年预算数 133. 19 万元增加 266.71 万元 ，增长200.25% ，变动的主要原因是编外人员经费调入。 主要用于学前教育事业等。
2 ．教育支出（ 类 ）其他教育支出（ 款 ）其他教育支出（ 项 ）预算数为 19.35 万元 ，比 2025 年预算数 287.83 万元减少 268.48 万元 ，下降 93.28% ，变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于教师队伍建设管理费用、教育事业发展及均衡发展经费等。
3 ．社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项 ）预算数为 7.31 万元 ，比 2025年预算数 6.87 万元增加 0.44 万元 ，增长 6.4% ，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。 主要用于单位基本养老保险
缴费支出。
4 ．社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）机关事业单位职业年金缴费支出（ 项 ）预算数为 3.65 万元 ，比 2025年预算数 3.44 万元增加 0.21 万元 ，增长 6. 1% ，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于单位职业年金缴费支出。
5 ．卫生健康支出（ 类 ）行政事业单位医疗（ 款 ）事业单位医疗（ 项 ）预算数为 2.83 万元 ，比 2025 年预算数 2.6 万元增加 0.23 万元 ，增长 8.85% ，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。 主要用于单位医疗保险缴费支出。
6 ．住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（ 款 ）住房公积金（ 项 ）预算数为 6.25 万元 ，比 2025 年预算数 5.8 万元增加 0.45 万元 ，增长 7.76% ，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。 主要用于住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出402.58 万元 ，其中 ：
人员经费 72.74 万元 ，主要包括 ：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 329.83 万元 ，主要包括 ：办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（ 护 ）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2026 年预算内未安排因公出国（ 境 ）经费。
（二）公务接待费
2026 年预算安排 0 万元 ，与上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市温江区柳岸锦城幼儿园核定车编 0 辆 ，目前实际车辆保有量为 0 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元 ，与上年预算持平。
2026 年未安排公务用车购置经费。
2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元 ，用于 0 辆公务用车燃油、新能源汽车充电、维修、保险、过桥过路费等支出。
八、政府性基金预算收支及变化情况的说明
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费 ，合计 0 万元。
（二）政府采购情况
2026 年成都市温江区柳岸锦城幼儿园政府采购预算总额 4.7 万元 ，其中 ：政府采购货物预算 4.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
2026 年 ，成都市温江区柳岸锦城幼儿园共有车辆 0 辆 ，其中 ，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、执法执勤车 0 辆。 无单位价值 200 万元以上大型设备。
2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2026 年成都市温江区柳岸锦城幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目 3 个 ，涉及预算 36.72 万元 ，其中 ，一般公共预算 36.72万元 ，政府性基金预算 0 万元 ，国有资本经营预算 0 万元。
1.财政拨款收入 ：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入 ：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.社会保障和就业（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项 ）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）机关事业单位职业年金缴费支出（ 项 ）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（ 类 ）行政事业单位医疗（ 款 ）事业单位医疗（ 项 ）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费 ，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费 ，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（ 款 ）住房公积金（ 项 ）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.教育支出（ 类 ）教育管理事务（ 款 ）行政运行（ 教育管理事务 ）（ 项 ）：反映行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位 ）的基本支出。
9.教育支出（ 类 ）教育管理事务（ 款 ）其他教育管理事务支出（ 项 ）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
10.教育支出（ 类 ）普通教育（ 款 ）学前教育（ 项 ）：反映各部
门举办的学前教育支出。
11.教育支出（ 类 ）普通教育（ 款 ）小学教育（ 项 ）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助 ，如各类捐赠、补贴等 ，也在本科目中反映。
12.教育支出（ 类 ）普通教育（ 款 ）初中教育（ 项 ）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助 ，如捐赠、补贴等 ，也在本科目中反映。
13.教育支出（ 类 ）普通教育（ 款 ）高中教育（ 项 ）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助 ，如捐赠、补贴等 ，也在本科目中反映。
14.教育支出（ 类 ）职业教育（ 款 ）中等职业教育（ 项 ）：反映各部门（ 不含人力资源社会保障部门 ）举办的中等职业学校支出。
15.教育支出（ 类 ）职业教育（ 款 ）其他职业教育支出（ 项 ）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
16.教育支出（ 类 ）成人教育（ 款 ）其他成人教育支出（ 项 ）：反映其他用于成人教育方面的支出。
17.教育支出（ 类 ）特殊教育（ 款 ）特殊学校教育（ 项 ）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
18.教育支出（ 类 ）特殊教育（ 款 ）其他特殊教育支出（ 项 ）：反映其他用于特殊教育方面的支出。
19.教育支出（ 类 ）进修及培训（ 款 ）教师进修（ 项 ）：反映教师进修、 师资培训支出。
20.教育支出（ 类 ）教育费附加安排的支出（ 款 ）其他教育费附
加安排的支出（ 项 ）：反映其他用于教育附加支出。
21.教育支出（ 类 ）其他教育支出（ 款 ）其他教育支出（ 项 ）：反映其他用于教育方面的支出。
22.基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费 ：指部门用财政拨款安排的因公出国（ 境 ）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中 ，因公出国（ 境 ）费反映单位公务出国（ 境 ）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（ 含车辆购置税 ）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 ；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待 ）支出。
26.机关运行经费 ：为保障行政单位（ 含参照公务员法管理的事业单位 ）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年
成都市温江区柳岸锦城幼儿园预算
2026年01月23日
|
|
|
|
表1
|
|
部门收支总表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
439.30
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
五、教育支出
|
419.25
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
10.96
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
2.83
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
6.25
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
439.30
|
本 年 支 出 合 计
|
439.30
|
|
七、上年结转
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
439.30
|
支 出 总 计
|
439.30
|
|
|
|
|
|
|
表1-1
|
|
部门收入总表
|
|
|
部门： 成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位： 万元
|
|
项 目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
财政专户管理资金收入
|
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
|
|
合 计
|
439.30
|
|
439.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
439.30
|
|
439.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
605664
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
439.30
|
|
439.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-2
|
|
部门支出总表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
439.30
|
402.58
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
439.30
|
402.58
|
36.72
|
|
|
|
|
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
439.30
|
402.58
|
36.72
|
|
205
|
02
|
01
|
605664
|
学前教育
|
399.90
|
382.53
|
17.37
|
|
205
|
99
|
99
|
605664
|
其他教育支出
|
19.35
|
|
19.35
|
|
208
|
05
|
05
|
605664
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.31
|
7.31
|
|
|
208
|
05
|
06
|
605664
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.65
|
3.65
|
|
|
210
|
11
|
02
|
605664
|
事业单位医疗
|
2.83
|
2.83
|
|
|
221
|
02
|
01
|
605664
|
住房公积金
|
6.25
|
6.25
|
|
|
|
|
|
|
表2
|
|
财政拨款收支预算总表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
一、本年收入
|
439.30
|
一、本年支出
|
439.30
|
439.30
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入
|
439.30
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
公共安全支出
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入
|
|
教育支出
|
419.25
|
419.25
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
10.96
|
10.96
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
2.83
|
2.83
|
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
6.25
|
6.25
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2-1
|
|
财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位： 万元
|
|
项 目
|
总计
|
区级当年财政拨款安排
|
中央提前通知专项转移支付等
|
上年结转安排
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金安排
|
国有资本经营预算安排
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金安排
|
国有资本经营预算安排
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金安排
|
国有资本经营预算安排
|
上年应返还额度结转
|
|
类
|
款
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
合 计
|
439.30
|
439.30
|
439.30
|
402.58
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
439.30
|
439.30
|
439.30
|
402.58
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
439.30
|
439.30
|
439.30
|
402.58
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
72.74
|
72.74
|
72.74
|
72.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
01
|
605664
|
基本工资
|
17.86
|
17.86
|
17.86
|
17.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
02
|
605664
|
津贴补贴
|
0.45
|
0.45
|
0.45
|
0.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
07
|
605664
|
绩效工资
|
33.97
|
33.97
|
33.97
|
33.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
08
|
605664
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.31
|
7.31
|
7.31
|
7.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
09
|
605664
|
职业年金缴费
|
3.65
|
3.65
|
3.65
|
3.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
10
|
605664
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.83
|
2.83
|
2.83
|
2.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
12
|
605664
|
其他社会保障缴费
|
0.42
|
0.42
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
13
|
605664
|
住房公积金
|
6.25
|
6.25
|
6.25
|
6.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
356.86
|
356.86
|
356.86
|
320.14
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
01
|
605664
|
办公费
|
2.90
|
2.90
|
2.90
|
2.00
|
0.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
05
|
605664
|
水费
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
06
|
605664
|
电费
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
07
|
605664
|
邮电费
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
09
|
605664
|
物业管理费
|
9.01
|
9.01
|
9.01
|
9.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
11
|
605664
|
差旅费
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
13
|
605664
|
维修（护）费
|
17.30
|
17.30
|
17.30
|
7.30
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
16
|
605664
|
培训费
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
4.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
18
|
605664
|
专用材料费
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
26
|
605664
|
劳务费
|
270.43
|
270.43
|
270.43
|
270.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
27
|
605664
|
委托业务费
|
7.58
|
7.58
|
7.58
|
7.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
28
|
605664
|
工会经费
|
3.07
|
3.07
|
3.07
|
3.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
605664
|
其他商品和服务支出
|
25.07
|
25.07
|
25.07
|
4.25
|
20.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出
|
9.69
|
9.69
|
9.69
|
9.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310
|
02
|
605664
|
办公设备购置
|
4.70
|
4.70
|
4.70
|
4.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310
|
03
|
605664
|
专用设备购置
|
4.99
|
4.99
|
4.99
|
4.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
|
|
一般公共预算支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
当年财政拨款安排
|
上年结转安排
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
439.30
|
439.30
|
|
|
|
|
|
|
|
439.30
|
439.30
|
|
|
|
|
|
|
成都市温江区教育局部门
|
439.30
|
439.30
|
|
|
205
|
02
|
01
|
605
|
学前教育
|
399.90
|
399.90
|
|
|
205
|
99
|
99
|
605
|
其他教育支出
|
19.35
|
19.35
|
|
|
208
|
05
|
05
|
605
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.31
|
7.31
|
|
|
208
|
05
|
06
|
605
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.65
|
3.65
|
|
|
210
|
11
|
02
|
605
|
事业单位医疗
|
2.83
|
2.83
|
|
|
221
|
02
|
01
|
605
|
住房公积金
|
6.25
|
6.25
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-1
|
|
一般公共预算基本支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
基本支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
|
|
|
合 计
|
402.58
|
72.74
|
329.83
|
|
|
|
|
|
402.58
|
72.74
|
329.83
|
|
|
|
605664
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
402.58
|
72.74
|
329.83
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
72.74
|
72.74
|
|
|
301
|
01
|
30101
|
基本工资
|
17.86
|
17.86
|
|
|
301
|
02
|
30102
|
津贴补贴
|
0.45
|
0.45
|
|
|
301
|
07
|
30107
|
绩效工资
|
33.97
|
33.97
|
|
|
301
|
08
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.31
|
7.31
|
|
|
301
|
09
|
30109
|
职业年金缴费
|
3.65
|
3.65
|
|
|
301
|
10
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.83
|
2.83
|
|
|
301
|
12
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.42
|
0.42
|
|
|
301
|
13
|
30113
|
住房公积金
|
6.25
|
6.25
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
320.14
|
|
320.14
|
|
302
|
01
|
30201
|
办公费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
05
|
30205
|
水费
|
1.50
|
|
1.50
|
|
302
|
06
|
30206
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
07
|
30207
|
邮电费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
09
|
30209
|
物业管理费
|
9.01
|
|
9.01
|
|
302
|
11
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
13
|
30213
|
维修（护）费
|
7.30
|
|
7.30
|
|
302
|
16
|
30216
|
培训费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
302
|
18
|
30218
|
专用材料费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
302
|
26
|
30226
|
劳务费
|
270.43
|
|
270.43
|
|
302
|
27
|
30227
|
委托业务费
|
7.58
|
|
7.58
|
|
302
|
28
|
30228
|
工会经费
|
3.07
|
|
3.07
|
|
302
|
99
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.25
|
|
4.25
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
9.69
|
|
9.69
|
|
310
|
02
|
31002
|
办公设备购置
|
4.70
|
|
4.70
|
|
310
|
03
|
31003
|
专用设备购置
|
4.99
|
|
4.99
|
|
|
|
表3-2
|
|
一般公共预算项目支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
金额
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
36.72
|
|
|
|
|
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
36.72
|
|
|
|
|
|
学前教育
|
17.37
|
|
205
|
02
|
01
|
605664
|
学前教育事业经费
|
17.37
|
|
|
|
|
|
其他教育支出
|
19.35
|
|
205
|
99
|
99
|
605664
|
全区教师队伍建设管理费用
|
17.40
|
|
205
|
99
|
99
|
605664
|
教育事业发展及均衡发展经费
|
1.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3
|
|
一般公共预算“三公 ”经费支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称（科目）
|
当年财政拨款预算安排
|
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
605664
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位2026年度不涉及一般公共预算 “三公 ”经费支出。
|
|
|
|
|
表4
|
|
政府性基金预算支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年政府性基金预算支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位2026年度不涉及政府性基金预算支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1
|
|
政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称（科目）
|
当年财政拨款预算安排
|
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位2026年度不涉及政府性基金预算 “三公 ”经费支出。
|
|
|
|
|
表5
|
|
国有资本经营预算支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年国有资本经营预算支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位2026年度不涉及国有资本经营预算支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目绩效目标表（2026年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
单位名称
|
项目名称
|
预算数
|
年度目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
权重
|
指标方向性
|
|
605-成都市温江区教育局部门
|
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
605664-成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
全区教师队伍建设管理费用
|
17.40
|
对教职工福利待遇保障
|
产出指标
|
时效指标
|
按时提供保障
|
定性
|
优
|
|
10
|
正向指标
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
报刊杂志征订标准
|
≤
|
300
|
元/人年
|
5
|
反向指标
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保障教职工待遇
|
定性
|
优
|
|
20
|
正向指标
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
教职工满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
教职工人数
|
=
|
27
|
人
|
20
|
正向指标
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
保障教职工身体健康
|
=
|
27
|
人
|
20
|
正向指标
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
体检标准
|
≤
|
1500
|
元/人年
|
5
|
反向指标
|
|
教育事业发展及均衡发展经费
|
1.95
|
教育事业发展及均衡发展经费
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
学校工作人员满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展教育均
衡发展推动
项目工作大项
|
>
|
1
|
项
|
20
|
正向指标
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
10
|
反向指标
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目支出
|
≤
|
19520
|
元
|
10
|
反向指标
|
|
产出指标
|
质量指标
|
推动教育均
衡发展工作完成率
|
=
|
100
|
%
|
20
|
正向指标
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
有效推进教
育优质均衡发展
|
定性
|
有效
|
|
20
|
正向指标
|
|
学前教育事业经费
|
17.37
|
学前教育事业经费
|
成本指标
|
经济成本指标
|
大班免保教
费补助标准
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
学生和家长满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
公办在园幼儿占比
|
≥
|
55
|
%
|
20
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
惠及幼儿人数
|
=
|
105
|
人
|
20
|
正向指标
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提升幼儿园
办园条件、教学质量
|
定性
|
有效
|
|
20
|
正向指标
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
10
|
反向指标
|
2026年成都市温江区柳岸锦城幼儿园
目录
第一部分 成都市温江区柳岸锦城幼儿园概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
|
第二部分
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园部门预算情况说明
|
|
第三部分
|
名词解释
|
|
第四部分
|
部门预算表
|
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（ 部门经济分类科目 ）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表表6.部门整体支出绩效目标表
表7.部门预算项目绩效目标表
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
2026 年部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等 ，坚持依法治教、依法治学。
2.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和布局调整规划 ，并抓好组织实施和落实工作。
3.组织适龄儿童入园。
4.负责本园财务管理 ，筹措资金 ，改善办学条件。
5.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。
6.负责对本园教育教学业务的具体管理 ，负责教育教学管理及教研教改工作 ，全力推进素质教育实施。
7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限 ，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（二）2026 年主要工作
深化保教一体化建设 ：优化课程资源库 ，开展资源应用培训与案例分享 ；完善“1+1/N”游戏模式与评价体系 ，推动跨园区课程协同 ；加强保教人员分层培养 ，提供“师徒结对”支持 ，搭建科研引领平台。
优化后勤保障体系 ：健全教职工考核反馈与整改机制 ，针对性开展能力提升指导 ；深化“党建+园务”融合 ，完善物资管理与财务流程。提升宣传质量 ，丰富宣传形式 ，提高素材利用率 ；优化基建维
修预判机制 ，减少高频问题重复发生。
构建高效协同育人格局 ：健全家园社联动机制 ，创新家园活动形式 ，激发家长参与热情。优化长线与线段活动设计 ，加强系统性衔接 ；推进跨园区教科研协同 ，建立定期沟通机制 ，实现资源共享、优势互补。
强化教师专业发展 ：完善教师个性化培养方案 ，开展科研基础知识培训与专题研讨 ；深化学习交流模式 ，摒弃形式化分享 ，促进教师实践能力提升 ；持续加强师德师风建设 ，筑牢教育初心。
下学期 ，两所园区将以问题为导向 ，以融合为路径 ，统筹推进各项工作提质增效 ，持续深耕保教实践 ，优化后勤保障 ，深化家园社协同 ，为幼儿全面发展与园所高质量发展保驾护航。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看 ，成都市温江区柳岸锦城幼儿园部门预算包括成都市温江区柳岸锦城幼儿园本级预算。
第二部分 成都市温江区柳岸锦城幼儿园
部门预算情况说明
一、部门预算收支及变化情况总体说明
按照综合预算的原则 ，成都市温江区柳岸锦城幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括 ：一般公共预算拨款收入 ；支出包括 ：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年收支总预算 439.3万元,比上年预算数 443.04 万元减少 3.74 万元 ，下降 0.84% ，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 3.74 万元。
二、部门收入预算情况说明
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年收入预算 439.3 万元 ，其中 ：一般公共预算拨款收入 439.30 万元 ，占 100%。
三、部门支出预算情况说明
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年支出预算 439.3 万元 ，其中 ：基本支出 402.58 万元 ，占 91.64% ；部门项目支出预算 36.72 万元 ，占 8.36%。
四、财政拨款收支预算情况的总体说明
2026 年财政拨款收支总预算 439.3 万元。 收入包括 ：一般公共预算拨款收入 439.3 万元 ；支出包括 ：教育支出 419.25 万元、社会保障和就业支出 10.96 万元、卫生健康支出 2.83 万元、住房保障支出 6.25 万元。
五、一般公共预算情况说明
（一）一般公共预算规模变化情况
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 439.3 万元 ，上年结转 0 万元 ，合计 439.3 万元 ，比 2025 年预算数443.04 万元减少 3.74 万元 ，下降 0.84% ，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费减少 ，以上增减因素叠加 ，一般公共预算总体减少 3.74 万元。
（二）一般公共预算结构情况
教育（ 类 ）支出 419.25 万元 ，占 95.44% ；社会保障和就业（ 类 ）支出 10.96 万元 ，占 2.49% ；卫生健康（ 类 ）支出 2.83 万元 ，占 0.64% ；住房保障（ 类 ）支出 6.25 万元 ，占 1.42%。
（三）一般公共预算具体使用情况
1 ．教育支出（ 类 ）普通教育（ 款 ）学前教育（ 项 ）预算数为399.9 万元 ，比 2025 年预算数 133. 19 万元增加 266.71 万元 ，增长200.25% ，变动的主要原因是编外人员经费调入。 主要用于学前教育事业等。
2 ．教育支出（ 类 ）其他教育支出（ 款 ）其他教育支出（ 项 ）预算数为 19.35 万元 ，比 2025 年预算数 287.83 万元减少 268.48 万元 ，下降 93.28% ，变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于教师队伍建设管理费用、教育事业发展及均衡发展经费等。
3 ．社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项 ）预算数为 7.31 万元 ，比 2025年预算数 6.87 万元增加 0.44 万元 ，增长 6.4% ，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。 主要用于单位基本养老保险
缴费支出。
4 ．社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）机关事业单位职业年金缴费支出（ 项 ）预算数为 3.65 万元 ，比 2025年预算数 3.44 万元增加 0.21 万元 ，增长 6. 1% ，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于单位职业年金缴费支出。
5 ．卫生健康支出（ 类 ）行政事业单位医疗（ 款 ）事业单位医疗（ 项 ）预算数为 2.83 万元 ，比 2025 年预算数 2.6 万元增加 0.23 万元 ，增长 8.85% ，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。 主要用于单位医疗保险缴费支出。
6 ．住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（ 款 ）住房公积金（ 项 ）预算数为 6.25 万元 ，比 2025 年预算数 5.8 万元增加 0.45 万元 ，增长 7.76% ，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。 主要用于住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出402.58 万元 ，其中 ：
人员经费 72.74 万元 ，主要包括 ：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 329.83 万元 ，主要包括 ：办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（ 护 ）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2026 年预算内未安排因公出国（ 境 ）经费。
（二）公务接待费
2026 年预算安排 0 万元 ，与上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市温江区柳岸锦城幼儿园核定车编 0 辆 ，目前实际车辆保有量为 0 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元 ，与上年预算持平。
2026 年未安排公务用车购置经费。
2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元 ，用于 0 辆公务用车燃油、新能源汽车充电、维修、保险、过桥过路费等支出。
八、政府性基金预算收支及变化情况的说明
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费 ，合计 0 万元。
（二）政府采购情况
2026 年成都市温江区柳岸锦城幼儿园政府采购预算总额 4.7 万元 ，其中 ：政府采购货物预算 4.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
2026 年 ，成都市温江区柳岸锦城幼儿园共有车辆 0 辆 ，其中 ，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、执法执勤车 0 辆。 无单位价值 200 万元以上大型设备。
2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2026 年成都市温江区柳岸锦城幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目 3 个 ，涉及预算 36.72 万元 ，其中 ，一般公共预算 36.72万元 ，政府性基金预算 0 万元 ，国有资本经营预算 0 万元。
1.财政拨款收入 ：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入 ：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.社会保障和就业（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项 ）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）机关事业单位职业年金缴费支出（ 项 ）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（ 类 ）行政事业单位医疗（ 款 ）事业单位医疗（ 项 ）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费 ，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费 ，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（ 款 ）住房公积金（ 项 ）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.教育支出（ 类 ）教育管理事务（ 款 ）行政运行（ 教育管理事务 ）（ 项 ）：反映行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位 ）的基本支出。
9.教育支出（ 类 ）教育管理事务（ 款 ）其他教育管理事务支出（ 项 ）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
10.教育支出（ 类 ）普通教育（ 款 ）学前教育（ 项 ）：反映各部
门举办的学前教育支出。
11.教育支出（ 类 ）普通教育（ 款 ）小学教育（ 项 ）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助 ，如各类捐赠、补贴等 ，也在本科目中反映。
12.教育支出（ 类 ）普通教育（ 款 ）初中教育（ 项 ）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助 ，如捐赠、补贴等 ，也在本科目中反映。
13.教育支出（ 类 ）普通教育（ 款 ）高中教育（ 项 ）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助 ，如捐赠、补贴等 ，也在本科目中反映。
14.教育支出（ 类 ）职业教育（ 款 ）中等职业教育（ 项 ）：反映各部门（ 不含人力资源社会保障部门 ）举办的中等职业学校支出。
15.教育支出（ 类 ）职业教育（ 款 ）其他职业教育支出（ 项 ）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
16.教育支出（ 类 ）成人教育（ 款 ）其他成人教育支出（ 项 ）：反映其他用于成人教育方面的支出。
17.教育支出（ 类 ）特殊教育（ 款 ）特殊学校教育（ 项 ）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
18.教育支出（ 类 ）特殊教育（ 款 ）其他特殊教育支出（ 项 ）：反映其他用于特殊教育方面的支出。
19.教育支出（ 类 ）进修及培训（ 款 ）教师进修（ 项 ）：反映教师进修、 师资培训支出。
20.教育支出（ 类 ）教育费附加安排的支出（ 款 ）其他教育费附
加安排的支出（ 项 ）：反映其他用于教育附加支出。
21.教育支出（ 类 ）其他教育支出（ 款 ）其他教育支出（ 项 ）：反映其他用于教育方面的支出。
22.基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费 ：指部门用财政拨款安排的因公出国（ 境 ）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中 ，因公出国（ 境 ）费反映单位公务出国（ 境 ）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（ 含车辆购置税 ）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 ；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待 ）支出。
26.机关运行经费 ：为保障行政单位（ 含参照公务员法管理的事业单位 ）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年
成都市温江区柳岸锦城幼儿园预算
2026年01月23日
|
|
|
|
表1
|
|
部门收支总表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
439.30
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
五、教育支出
|
419.25
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
10.96
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
2.83
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
6.25
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
439.30
|
本 年 支 出 合 计
|
439.30
|
|
七、上年结转
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
439.30
|
支 出 总 计
|
439.30
|
|
|
|
|
|
|
表1-1
|
|
部门收入总表
|
|
|
部门： 成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位： 万元
|
|
项 目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
财政专户管理资金收入
|
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
|
|
合 计
|
439.30
|
|
439.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
439.30
|
|
439.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
605664
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
439.30
|
|
439.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-2
|
|
部门支出总表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
439.30
|
402.58
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
439.30
|
402.58
|
36.72
|
|
|
|
|
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
439.30
|
402.58
|
36.72
|
|
205
|
02
|
01
|
605664
|
学前教育
|
399.90
|
382.53
|
17.37
|
|
205
|
99
|
99
|
605664
|
其他教育支出
|
19.35
|
|
19.35
|
|
208
|
05
|
05
|
605664
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.31
|
7.31
|
|
|
208
|
05
|
06
|
605664
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.65
|
3.65
|
|
|
210
|
11
|
02
|
605664
|
事业单位医疗
|
2.83
|
2.83
|
|
|
221
|
02
|
01
|
605664
|
住房公积金
|
6.25
|
6.25
|
|
|
|
|
|
|
表2
|
|
财政拨款收支预算总表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
一、本年收入
|
439.30
|
一、本年支出
|
439.30
|
439.30
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入
|
439.30
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
公共安全支出
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入
|
|
教育支出
|
419.25
|
419.25
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
10.96
|
10.96
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
2.83
|
2.83
|
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
6.25
|
6.25
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2-1
|
|
财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位： 万元
|
|
项 目
|
总计
|
区级当年财政拨款安排
|
中央提前通知专项转移支付等
|
上年结转安排
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金安排
|
国有资本经营预算安排
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金安排
|
国有资本经营预算安排
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金安排
|
国有资本经营预算安排
|
上年应返还额度结转
|
|
类
|
款
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
合 计
|
439.30
|
439.30
|
439.30
|
402.58
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
439.30
|
439.30
|
439.30
|
402.58
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
439.30
|
439.30
|
439.30
|
402.58
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
72.74
|
72.74
|
72.74
|
72.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
01
|
605664
|
基本工资
|
17.86
|
17.86
|
17.86
|
17.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
02
|
605664
|
津贴补贴
|
0.45
|
0.45
|
0.45
|
0.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
07
|
605664
|
绩效工资
|
33.97
|
33.97
|
33.97
|
33.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
08
|
605664
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.31
|
7.31
|
7.31
|
7.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
09
|
605664
|
职业年金缴费
|
3.65
|
3.65
|
3.65
|
3.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
10
|
605664
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.83
|
2.83
|
2.83
|
2.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
12
|
605664
|
其他社会保障缴费
|
0.42
|
0.42
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
13
|
605664
|
住房公积金
|
6.25
|
6.25
|
6.25
|
6.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
356.86
|
356.86
|
356.86
|
320.14
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
01
|
605664
|
办公费
|
2.90
|
2.90
|
2.90
|
2.00
|
0.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
05
|
605664
|
水费
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
06
|
605664
|
电费
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
07
|
605664
|
邮电费
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
09
|
605664
|
物业管理费
|
9.01
|
9.01
|
9.01
|
9.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
11
|
605664
|
差旅费
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
13
|
605664
|
维修（护）费
|
17.30
|
17.30
|
17.30
|
7.30
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
16
|
605664
|
培训费
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
4.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
18
|
605664
|
专用材料费
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
26
|
605664
|
劳务费
|
270.43
|
270.43
|
270.43
|
270.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
27
|
605664
|
委托业务费
|
7.58
|
7.58
|
7.58
|
7.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
28
|
605664
|
工会经费
|
3.07
|
3.07
|
3.07
|
3.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
605664
|
其他商品和服务支出
|
25.07
|
25.07
|
25.07
|
4.25
|
20.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出
|
9.69
|
9.69
|
9.69
|
9.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310
|
02
|
605664
|
办公设备购置
|
4.70
|
4.70
|
4.70
|
4.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310
|
03
|
605664
|
专用设备购置
|
4.99
|
4.99
|
4.99
|
4.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
|
|
一般公共预算支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
当年财政拨款安排
|
上年结转安排
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
439.30
|
439.30
|
|
|
|
|
|
|
|
439.30
|
439.30
|
|
|
|
|
|
|
成都市温江区教育局部门
|
439.30
|
439.30
|
|
|
205
|
02
|
01
|
605
|
学前教育
|
399.90
|
399.90
|
|
|
205
|
99
|
99
|
605
|
其他教育支出
|
19.35
|
19.35
|
|
|
208
|
05
|
05
|
605
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.31
|
7.31
|
|
|
208
|
05
|
06
|
605
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.65
|
3.65
|
|
|
210
|
11
|
02
|
605
|
事业单位医疗
|
2.83
|
2.83
|
|
|
221
|
02
|
01
|
605
|
住房公积金
|
6.25
|
6.25
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-1
|
|
一般公共预算基本支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
基本支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
|
|
|
合 计
|
402.58
|
72.74
|
329.83
|
|
|
|
|
|
402.58
|
72.74
|
329.83
|
|
|
|
605664
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
402.58
|
72.74
|
329.83
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
72.74
|
72.74
|
|
|
301
|
01
|
30101
|
基本工资
|
17.86
|
17.86
|
|
|
301
|
02
|
30102
|
津贴补贴
|
0.45
|
0.45
|
|
|
301
|
07
|
30107
|
绩效工资
|
33.97
|
33.97
|
|
|
301
|
08
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.31
|
7.31
|
|
|
301
|
09
|
30109
|
职业年金缴费
|
3.65
|
3.65
|
|
|
301
|
10
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.83
|
2.83
|
|
|
301
|
12
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.42
|
0.42
|
|
|
301
|
13
|
30113
|
住房公积金
|
6.25
|
6.25
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
320.14
|
|
320.14
|
|
302
|
01
|
30201
|
办公费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
05
|
30205
|
水费
|
1.50
|
|
1.50
|
|
302
|
06
|
30206
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
07
|
30207
|
邮电费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
09
|
30209
|
物业管理费
|
9.01
|
|
9.01
|
|
302
|
11
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
13
|
30213
|
维修（护）费
|
7.30
|
|
7.30
|
|
302
|
16
|
30216
|
培训费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
302
|
18
|
30218
|
专用材料费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
302
|
26
|
30226
|
劳务费
|
270.43
|
|
270.43
|
|
302
|
27
|
30227
|
委托业务费
|
7.58
|
|
7.58
|
|
302
|
28
|
30228
|
工会经费
|
3.07
|
|
3.07
|
|
302
|
99
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.25
|
|
4.25
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
9.69
|
|
9.69
|
|
310
|
02
|
31002
|
办公设备购置
|
4.70
|
|
4.70
|
|
310
|
03
|
31003
|
专用设备购置
|
4.99
|
|
4.99
|
|
|
|
表3-2
|
|
一般公共预算项目支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
金额
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
36.72
|
|
|
|
|
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
36.72
|
|
|
|
|
|
学前教育
|
17.37
|
|
205
|
02
|
01
|
605664
|
学前教育事业经费
|
17.37
|
|
|
|
|
|
其他教育支出
|
19.35
|
|
205
|
99
|
99
|
605664
|
全区教师队伍建设管理费用
|
17.40
|
|
205
|
99
|
99
|
605664
|
教育事业发展及均衡发展经费
|
1.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3
|
|
一般公共预算“三公 ”经费支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称（科目）
|
当年财政拨款预算安排
|
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
605664
|
成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位2026年度不涉及一般公共预算 “三公 ”经费支出。
|
|
|
|
|
表4
|
|
政府性基金预算支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年政府性基金预算支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位2026年度不涉及政府性基金预算支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1
|
|
政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称（科目）
|
当年财政拨款预算安排
|
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位2026年度不涉及政府性基金预算 “三公 ”经费支出。
|
|
|
|
|
表5
|
|
国有资本经营预算支出预算表
|
|
部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年国有资本经营预算支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位2026年度不涉及国有资本经营预算支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目绩效目标表（2026年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
单位名称
|
项目名称
|
预算数
|
年度目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
权重
|
指标方向性
|
|
605-成都市温江区教育局部门
|
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
605664-成都市温江区柳岸锦城幼儿园
|
全区教师队伍建设管理费用
|
17.40
|
对教职工福利待遇保障
|
产出指标
|
时效指标
|
按时提供保障
|
定性
|
优
|
|
10
|
正向指标
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
报刊杂志征订标准
|
≤
|
300
|
元/人年
|
5
|
反向指标
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保障教职工待遇
|
定性
|
优
|
|
20
|
正向指标
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
教职工满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
教职工人数
|
=
|
27
|
人
|
20
|
正向指标
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
保障教职工身体健康
|
=
|
27
|
人
|
20
|
正向指标
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
体检标准
|
≤
|
1500
|
元/人年
|
5
|
反向指标
|
|
教育事业发展及均衡发展经费
|
1.95
|
教育事业发展及均衡发展经费
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
学校工作人员满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展教育均
衡发展推动
项目工作大项
|
>
|
1
|
项
|
20
|
正向指标
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
10
|
反向指标
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目支出
|
≤
|
19520
|
元
|
10
|
反向指标
|
|
产出指标
|
质量指标
|
推动教育均
衡发展工作完成率
|
=
|
100
|
%
|
20
|
正向指标
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
有效推进教
育优质均衡发展
|
定性
|
有效
|
|
20
|
正向指标
|
|
学前教育事业经费
|
17.37
|
学前教育事业经费
|
成本指标
|
经济成本指标
|
大班免保教
费补助标准
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
学生和家长满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
公办在园幼儿占比
|
≥
|
55
|
%
|
20
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
惠及幼儿人数
|
=
|
105
|
人
|
20
|
正向指标
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提升幼儿园
办园条件、教学质量
|
定性
|
有效
|
|
20
|
正向指标
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
10
|
反向指标
|